温州市瓯海区残疾人联合会单位2017年度部门决算

温州市瓯海区残疾人联合会单位2017年度部门决算

        一、温州市瓯海区残疾人联合会单位概况

　　（一）主要职能 

　　1. 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策，制订有关发展残疾人事业的地方性规章草案；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。

　　2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　3. 开展和促进残人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　    4. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

　　5. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　6. 承担区残疾人工作委员会的日常工作。

　　7. 指导和管理各类残疾人社团组织。

　　8. 开展残疾人事业的交流与合作。

　　9. 指导各镇街残联的业务工作。

　　10. 承担区委、政府和上级残联交办的其他工作。

　　（二）部门决算单位构成 

　　本单位共内设1室1部，分别是办公室和康复与教育就业部。下属事业单位2个，分别是温州市瓯海区残疾人劳动就业服务所和温州市瓯海区残疾人康复服务中心。人员编制共18人。

　　二、温州市瓯海区残疾人联合会单位2017年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、温州市瓯海区残疾人联合会单位2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　温州市瓯海区残疾人联合会单位2017年度收、支总计1,173.13万元。与2016年相比，收、支总计增加345.54万元，增长41.75%。主要原因是：2017年温州市瓯海区残疾人劳动就业服务所的相关财务业务合并到温州市瓯海区残疾人联合会本级。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计1,173.13万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入1,171.85万元（其中，一般公共预算1,162.99万元，政府性基金预算8.86万元），占99.89%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入1.28万元，占0.11%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计1,171.85万元，其中基本支出363.32万元，占31.00%；项目支出808.53万元，占69.00%;经营支出0万元，占0%。

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1,123.78万元、医疗卫生与计划生育支出16.51万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出22.70万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出8.86万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　按支出用途分类，包括人员支出329.86万元，日常公用支出33.46万元，项目支出808.53万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,162.99万元，政府性基金预算支出8.86万元，其他各类资金支出0.00万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　温州市瓯海区残疾人联合会单位2017年度财政拨款收、支总计1,171.85万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加350.49万元，增长42.67%。主要原因是：2017年温州市瓯海区残疾人劳动就业服务所的相关财务业务合并到温州市瓯海区残疾人联合会本级。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　温州市瓯海区残疾人联合会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,162.99万元，占本年支出合计的99.24%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加343.43万元，增长41.9%。主要原因是：2017年温州市瓯海区残疾人劳动就业服务所的相关财务业务合并到温州市瓯海区残疾人联合会本级。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　温州市瓯海区残疾人联合会单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为3,207.07万元，支出决算为1,162.99万元,其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算支出24.7万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）决算支出10.49万元；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）决算支出279.2万元；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）决算支出50万元；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）决算支出635.32万元；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）决算支出18.29万元；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）决算支出105.77万元；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算支出16.51万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出22.7万元。完成年初预算的36.26%，主要原因是区残联给予残疾人的救助，如“两项”补贴、养老补助、贷款贴息补贴、就业创业、康复补助等，主要通过与区财政局联合发文的形式，将指标录给各镇街，各镇街再将补助款项发放到残疾人个人。因此这一部分资金未体现在支出决算内。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

　　温州市瓯海区残疾人联合会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出363.32万元，其中：

　　人员经费329.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费33.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明 

　　    其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。2017年收入8.86万元，支出8.86万元，执行率100%。

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数比预算数少，原因是2017年度尚未发生公务接待费用。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数和2016年相同，均为0万元，相比较无增减，无变动原因。

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数相同。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0万元，比上年决算数相同。其中，国内公务接待0人，0批次。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数相同。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（九） 部门预算绩效情况说明 

　　1. 2017年度温州市瓯海区残疾人联合会单位的残疾人康复、残疾人机动轮椅车专项经费、残疾人就业保障金、残疾人社会保障、残疾人教就工作、残疾人两项补贴、残疾人其他工作及运行保障、残疾人政府购买服务、残疾人组织建设经费，共9个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算2869.57万元，实际支出2783.87万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：本单位与2018年7月底，向区财政局报备了各个专项的绩效自评表和自评报告，基本上符合2017年预算的绩效目标。其中：残疾人康复预算安排178万元，实际支出170.64万元，自评等级为优秀；残疾人机动轮椅车专项经费预算安排206万元，实际支出201.56万元，自评等级为优秀；残疾人社会保障预算安排246.4万元，实际支出220.62万元，自评等级为优秀；助残日活动及残疾人文体经费预算安排25万元，实际支出18.29万元，自评等级为优秀；残疾人教就工作预算安排350万元，实际支出348.25万元，自评等级为优秀；残疾人两项补贴预算安排1286.8万元，实际支出1286.8万元，自评等级为优秀；残疾人其他工作及运行保障经费预算安排53.6万元，实际支出26.27万元，自评等级为优秀；残疾人政府购买服务预算安排62.4万元，实际支出49.59万元，自评等级为优秀；残疾人组织建设经费预算安排110.08万元，实际支出103.86万元，自评等级为优秀；提前下达2017年残疾人保障补助专项资金预算安排27.5万元，实际支出27.5万元，自评等级为优秀；提前下达2017年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴省级补助资金预算安排273.8万元，实际支出273.8万元，自评等级为优秀；2017年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金预算安排24.4万元，实际支出24.4万元，自评等级为优秀；2017年残疾人保障补助专项资金预算安排25.9万元，实际支出15.63万元，自评等级为优秀；提前下达2017年残疾人事业补助经费预算安排23.2万元，实际支出5.26万元，自评等级为优秀；2017年残疾人事业补助经费预算安排14.22万元，实际支出2.19万元，自评等级为优秀。

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：本单位2017年没有项目被财政选入重点项目绩效评价。

　　（十） 其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2017年度温州市瓯海区残疾人联合会本级的机关运行经费一般公共预算支出33.46万元，比上年度增加9.02万元，增长36.88%，主要原因是2017年温州市瓯海区残疾人劳动就业服务所的相关财务业务合并到温州市瓯海区残疾人联合会本级。

　　2.政府采购支出情况

　　2017年度温州市瓯海区残疾人联合会本级及所属各单位政府采购支出总额49.59万元，其中：政府采购货物支出45.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，温州市瓯海区残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取 得的各项收入。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　温州市瓯海区残疾人联合会.xls