瓯海区残疾人联合会2019年部门预算
一、瓯海区残疾人联合会概况
（一）主要职能
区残联成立于1991年，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、宣传、文化、体育、用品供应、福利、社会服务以及无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，区残联部门预算包括：局本级预算。
二、区残联2019年部门预算安排情况说明
（一）关于区残联2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区残联2019年收支总预算3659.66万元。
（二）关于区残联2019年收入预算情况说明
区残联2019年收入预算3659.66万元，其中：一般公共预算拨款收入3659.66万元，占100.0%。
（三）关于区残联2019年支出预算情况说明
区残联2019年支出预算3659.66万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出3608.2万元、卫生健康支出22.29万元、住房保障支出29.17万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出440.31万元，占12.0%；日常公用支出28.35万元，占0.8%；项目支出3191万元，占87.2%。
（四）关于区残联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
区残联2019年财政拨款收支总预算3659.66万元。收入包括：一般公共预算3659.66万元；支出包括：社会保障和就业支出3608.2万元、卫生健康支出22.29万元、住房保障支出29.17万元。
（五）关于区残联2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
区残联2019年一般公共预算当年拨款3659.66万元，比2018年执行数增加136.86万元，主要是项目经费增加以及在编人员增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业（类）支出3608.2万元，占98.6%；卫生健康（类）支出22.29万元，占0.6%；住房保障（类）支出29.17万元，占0.8%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.48万元，主要用于本单位人员养老保险费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.99万元，主要用于本单位人员职业年金支出。
（3）社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)371.73万元，主要用于本单位人员工资及日常运转、离退休等方面。
（4）社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)381.65万元，主要用于残疾人康复事业支出。
（5）社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)2222万元，主要用于残疾人就业和扶贫事业支出。
（6）社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)33万元，主要用于残疾人体育事业支出。
（7）社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)304万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
（8）社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)250.35万元，主要用于其他残疾人事业支出。
（9）卫生健康支出（类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)22.29万元，主要用于本单本医疗保障的支出。
（10）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)29.17万元，主要用于本单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。
（六）关于区残联2019年一般公共预算基本支出情况说明
区残联2019年一般公共预算基本支出468.66万元，其中：
人员经费440.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费；
公用经费28.35万元，主要包括：公用经费定额、工会经费、其他交通费用。
（七）关于区残联2019年政府性基金预算支出情况说明
区残联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于区残联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
区残联2019 年“三公”经费预算数为0万元，与2018年执行数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国（境）费由全区统一做预算安排。根据区政府（外事办公室）安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2018年执行数持平，无变化，无变化原因。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。无增减变化的主要原因是一般公共预算未安排因公出国（境）费用。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0万元，与2018年执行数持平，无变化，无变化原因。主要用于接待上级考察调研等支出。无增减变化的主要原因是一般公共预算未安排公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年执行数持平，无变化，无变化原因。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。无增减变化的主要原因是一般公共预算未安排公务用车购置及运行维护费。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年区残联本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.35万元，比2018年预算增加1.55万元，增长 5.8%，主要是在编人员增加。
2.政府采购情况
2019年区残联政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，区残联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2019年区残联专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3191万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人“两项补贴”方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。