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温州市瓯海区残疾人联合会2018年度部门决算

时间:2019-08-28 09:32:22 来源:区残联

温州市瓯海区残疾人联合会2018年度部门决算

 

一、温州市瓯海区残疾人联合会概况

(一)部门职责

1. 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策,制订有关发展残疾人事业的地方性规章草案;协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。

2. 听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

3. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

4. 团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设作出贡献。

5. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6. 承担区残疾人工作委员会的日常工作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。

8. 开展残疾人事业的交流与合作。

9. 指导各镇街残联的业务工作。

10. 承担区委、政府和上级残联交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,温州市瓯海区残疾人联合会部门决算包括:局本级决算。

没有纳入温州市瓯海区残疾人联合会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、温州市瓯海区残疾人联合会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市瓯海区残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,101.59万元,与2017年度相比,收、支总计各减少71.54万元,下降6.1%。主要原因是:本级财政直接支付给残疾人服务对象的补助资金略有减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,100.31万元;包括财政拨款收入1,099.99万元(其中,一般公共预算1,063.72万元,政府性基金预算36.27万元),占收入合计99.97%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.32万元,占收入合计0.03%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,099.99万元,其中基本支出482.22万元,占43.84%;项目支出617.77万元,占56.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,099.99万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少71.86万元,下降6.1%。主要原因是:本级财政直接支付给残疾人服务对象的补助资金略有减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,063.72万元,占本年支出合计的96.70%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少99.27万元,下降8.5%。主要原因是:本级财政直接支付给残疾人服务对象的补助资金略有减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,063.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,021.03万元,占95.99%;医疗卫生与计划生育(类)支出18.00万元,占1.69%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出24.69万元,占2.32%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3522.8万元,支出决算为1,063.72万元,本级支出1063.72万元,二次分配给各镇街2185.28万元,完成年初预算的92.23%,主要原因是使用了部分以前年度结转下来的上级转移支付资金,区本级部分预算项目存在结余。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为26.84万元,2018年支出决算为26.84万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,无主要原因。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为10.74万元,2018年支出决算为10.74万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,无主要原因。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。2018年年初预算为270.97万元,2018年支出决算为401.95万元,完成年初预算的148.3%,决算数大于预算数的主要原因2018年度在职在编人员增加,人员经费的产生过调标追加。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。2018年年初预算为216万元,2018年支出决算为67.15万元,本级支出67.15万元,二次分配给各镇街148.08万元,完成年初预算的99.64%,决算数小于预算数的主要原因残疾人康复相关专项经费结余0.77万元未使用,年终由财政收回。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。2018年年初预算为2392.98万元,2018年支出决算为263.18万元,本级支出263.18万元,二次分配给各镇街1568.78万元,完成年初预算的76.56%,决算数小于预算数的主要原因年初预算内的残疾人就业保障金项目并没有实际下达给本单位,而是由财政直接收回,共计376.28万元。另外因为优先使用部分上级转移支付资金,使得区本级的预算项目包括残疾人教就工作、残疾人两项补贴、残疾人社会保障等经费结余约181.57万元,年终由财政收回。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。2018年年初预算为35万元,2018年支出决算为34.85万元,完成年初预算的99.57%,决算数小于预算数的主要原因结余0.15万元未使用,年终由财政收回。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2018年年初预算为527.58万元,2018年支出决算为216.32万元,本级支出216.32万元,二次分配给各镇街468.42万元,完成年初预算的129.79%,决算数大预算数的主要原因使用了以前年度结转下来的上级转移支付资金。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为18万元,2018年支出决算为18万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,无主要原因。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为24.69万元,2018年支出决算为24.69万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,无主要原因。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出482.22万元,其中:

人员经费459.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费22.30万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出36.27万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出36.27万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10.8万元,支出决算为36.27万元,完成年初预算的335.8%,主要原因是使用了以前年度结转下来的上级补助资金。其中:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为10.8万元,2018年支出决算为36.27万元,完成年初预算的335.8%,决算数大于预算数的主要原因使用了以前年度结转下来的上级转移支付资金。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.30万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未发生“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,无增减,无变动原因;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,无增减,无变动原因;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,无增减,无变动原因。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数,无主要原因。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数,无主要原因。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为0.30万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于接待上级考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是2018年度未发生相关支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于其他国内公务接待。接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,区残联部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目10个,涉及当年一般公共预算资金3098.19万元,占项目资金预算总额的98%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

温州市瓯海区残疾人联合会在2018年度部门决算中反映残疾人机动轮椅车专项经费及残疾人其他工作及运行保障经费的项目绩效自评结果。

残疾人机动轮椅车专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.75分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为283.6万元,执行数为283.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是为残疾人机动轮椅车车主提供燃油补助、保险补助、购置更新补助;二是稳步推进残疾人机动轮椅车保障工作;三是提高残疾人机动轮椅车车主出行便利程度;四是提高残疾人对各项机动轮椅车补助的满意度。发现的问题及原因:一是因购置更新机动轮椅车补助导致年初预算安排不足,调整预算金额共计约78万元;二是需继续做好残疾人机动轮椅车各项补助。下一步改进措施:一是继续优化预算安排,合理规划以后年度的资金;二是做好残疾人机动轮椅车车主相关数据的更新工作,进一步保障残疾人机动轮椅车车主相关权益。

残疾人其他工作及运行保障经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为45.6万元,执行数为44.5万元,完成预算的97.59%。主要产出和效果:一是完善了残疾人动态数据更新工作机制;二是进一步深入了解残疾人家庭收入;三是保障了残联换届大会顺利完成;四是通过专家上门评定,快递残疾人证等方式实现了残疾人办证“零跑腿”。发现的问题及原因:一是该专项项目内容繁多,资金合理合规使用难度大;二是残疾人动态数据更新工作机制需进一步完善;三是需进一步深化改革。下一步改进措施:一是合理安排预算,加强资金的使用管控;二是继续完善残疾人动态数据更新工作机制,运用大数据来促进保障和改善民生;三是继续深化“最多跑一次”改革,实现上门“零跑”服务。区残联开展重度残疾人审批上门送证服务,让残疾人在家门口就能办证并及时享受残联给予的优惠政策

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门没有开展重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出22.30万元,比年初预算数减少4.496万元,下降16.78%,主要原因是伙食补助费未体现在机关运行经费内。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额8.05万元,其中:政府采购货物支出8.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.05万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,区残联本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

温州市瓯海区残疾人联合会2018年决算公开附表.xls

 

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