瓯海区残疾人联合会2021年部门预算

瓯海区残疾人联合会2021年部门预算

一、瓯海区残疾人联合会概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策，配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性规章草案；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

    3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

    4.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

    5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

    6.承担区残疾人工作协调委员会和区残疾人福利基金会的日常工作。

    7.指导和管理各类残疾人社团组织。

    8.开展残疾人事业的交流与合作。

    9.指导各乡镇（街道）残联的业务工作。

    10.承担区委、政府和上级残联交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，区残联部门预算为局本级预算，无二级预算单位。

二、区残联2021年部门预算安排情况说明

（一）关于区残联2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。区残联2021年收支总预算3845.53万元。

（二）关于区残联2021年收入预算情况说明

区残联2021年收入预算3845.53万元，其中：一般公共预算拨款收入3834.03万元，占99.7%；政府性基金收入11.5万元，占0.3%。

　　（三）关于区残联2021年支出预算情况说明

区残联2021年支出预算3845.53万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出3767.16万元、卫生健康支出27.52万元、住房保障支出39.35万元、其他支出11.5万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出465.51万元，占12.1%；日常公用支出25.82万元，占0.7%；项目支出3354.2万元，占87.2%。

（四）关于区残联2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

区残联2021年财政拨款收支总预算3845.53万元。收入包括：一般公共预算3834.03万元、政府性基金11.5万元；支出包括：社会保障和就业支出3767.16万元、卫生健康支出27.52万元、住房保障支出39.35万元、其他支出11.5万元

（五） 关于区残联2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区残联2021年一般公共预算当年拨款3834.03万元，比上年执行数减少160万元，主要是项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出3767.16万元，占98.3%；卫生健康（类）支出27.52万元，占0.7%；住房保障（类）支出39.35万元，占1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.53万元，主要用于本单位人员养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.26万元，主要用于本单位人员职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）384.67万元，主要用于本单位人员工资及日常运转、离退休等方面。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）3342.7万元，主要用于其他残疾人事业支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.75万元，主要用于本单本行政人员医疗保障的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.77万元，主要用于本单本事业人员医疗保障的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.35万元，主要用于本单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

（六）关于区残联2021年一般公共预算基本支出情况说明

区残联2021年一般公共预算基本支出491.33万元，其中：

人员经费465.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费25.82万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于区残联2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

区残联2021年政府性基金预算当年拨款11.5万元，比2020年执行数减少11.6万元，主要是上级补助的政府性基金预算减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他（类）支出11.5万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）11.5万元，主要用于残疾人事业。

（八）关于区残联2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区残联2021 年“三公”经费预算数为1万元，与2020年执行数持平，无增减变化，无变化原因。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区政府（外事办公室）安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平，无增减变化，无变化原因。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，与上年执行数持平，无增减变化，无变化原因。主要用于接待上级考察调研等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平，无增减变化，无变化原因。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年区残联本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.82万元，比上年预算减少2.53万元，下降 8.9%，主要是1名行政人员退休。

2.政府采购情况

2021年区残联政府采购预算总额72.5万元，其中：政府采购货物预算12.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区残联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年区残联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3342.7万元。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

 温州市瓯海区残疾人联合会2021年度预算公开附表.xls