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温州市瓯海区残疾人联合会2020年度部门决算

时间:2021-09-02 15:12:59 来源:区残联


                                                           目录

一、概况................................................................................................ .......(2)

(一)部门职责.............................................................................................(2)

(二)机构设置.......................................................................... ..................(2)

二、2020年度部门决算公开表..................................................... ................(3)

三、2020年度部门决算情况说明..................................................................(3)

(一)收入支出决算总体情况说明.................................................................(3)

(二)收入决算情况说明...............................................................................(3)

(三)支出决算情况说明...............................................................................(3)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................(4)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................(4)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................(7)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................(8)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................(9)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................(9)

(十)机关运行经费支出说明....................................................... ..............(12)

(十一)政府采购支出说明.......................................................  .................(12)

(十二)国有资产占有情况说明..................................................................(12)

(十三)预算绩效情况说明............................................... ..........................(12)

四、名词解释................................................................  .............................(15)

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策,制订有关发展残疾人事业的地方性规章草案;协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。

2.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

4.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设作出贡献。

5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6.承担区残疾人工作委员会的日常工作。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8.开展残疾人事业的交流与合作。

9.指导各镇街残联的业务工作。

10.承担区委、政府和上级残联交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,温州市瓯海区残疾人联合会部门决算包括:局本级决算。

纳入温州市瓯海区残疾人联合会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,509.72万元,支出总计1,509.72万元,与2019年度相比,各增加94.80万元,增长6.70%。主要原因是:对残疾人和对残疾人服务机构的补助总金额增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,508.13万元;包括财政拨款收入1,508.13万元(其中,一般公共预算1,470.03万元,政府性基金预算38.10万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,508.13万元,其中基本支出522.83万元,占34.67%;项目支出985.30万元,占65.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,508.13万元,支出总计1,508.13万元,与2019年相比,各增加94.80万元,增长6.71%。主要原因是对残疾人和对残疾人服务机构的补助总金额增加;财政拨款支出年初预算数4017.13万元,本级支出1508.13万元,二次分配给各镇街2073.72万元,完成年初预算的89.16%,主要原因是优先使用了部分上级转移支付资金,配套的区本级资金有结余,年终由区财政局收回。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,470.03万元,占本年支出合计的97.47%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加118.41万元,增长8.76%。主要原因是:对残疾人和对残疾人服务机构的补助总金额增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,470.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.25万元,占0.22%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,399.57万元,占95.21%;卫生健康(类)支出26.07万元,占1.77%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出41.14万元,占2.80%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3994.03万元,支出决算为1,470.03万元,本级支出1470.03万元,二次分配给各镇街2063.72万元,完成年初预算的88.48%,主要原因是优先使用了部分上级转移支付资金,配套的区本级资金有结余,年终由区财政局收回。其中:

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.25万元,年初预算为0,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因是该笔资金是由瓯海区发展和改革局划转而来,主要用于瓯海区残疾人事业发展“十四五”规划相关支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为33.96万元,支出决算为28.27万元,完成年初预算的83.24%,决算数小于预算数的主要原因当年涉及人员退休等原因,由区财政局追减相关金额约5.52万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业职业年金缴费支出(项)。年初预算为13.58万元,支出决算为14.14万元,完成年初预算的104.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员的缴费基数增加。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为402.50万元,支出决算为423.62万元,完成年初预算的105.25%,决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为277万元,支出决算为0万元,本级支出0万元,二次分配给各镇街277万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为3203.94万元,支出决算为933.53万元,本级支出933.53万元,二次分配给各镇街1786.72万元,完成年初预算的84.9%,决算数小于预算数的主要原因优先使用了部分上级转移支付资金,配套的区本级资金有结余,年终由区财政局收回。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为22.64万元,支出决算为26.07万元,完成年初预算的115.15%,决算数大于预算数的主要原因是人员的缴费基数增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为40.41万元,支出决算为41.14万元,完成年初预算的101.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员的住房公积金标准提高。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出522.83万元,其中:

人员经费499.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.60万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出38.10万元,占本年支出合计的2.53%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少23.61万元,下降38.26%。主要原因是本级支出的有关上级转移支付资金内的彩票公益金的金额减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出38.10万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出38.10万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为23.1万元,支出决算为38.10万元,本级支出38.10万元,二次分配给各镇街10万元,完成年初预算的208.23%,主要原因是使用了结转结余下来的转移支付资金内的彩票公益金以及当年新下达的彩票公益金。其中:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为23.1万元,支出决算为38.10万元,本级支出38.10万元,二次分配给各镇街10万元,完成年初预算的208.23%,主要原因是使用了结转结余下来的转移支付资金内的彩票公益金以及当年新下达的彩票公益金。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.08万元,完成预算的8%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年接待上级考察调研等费用支出较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,无增减,无变动原因;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,无增减,无变动原因;公务接待费支出决算为0.08万元,占100.00%,与2019年度相比,增加0.08万元,2019年度决算支出为0,无法计算增减率,主要原因是接待了上级考察调研。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算,无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。无开支内容。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算,无支出。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算,无支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算,无支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为1万元,支出决算为0.08万元,完成预算的8%。主要用于接待上级考察调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年接待上级考察调研等费用支出较少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组,累计9人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.08万元,主要用于国内公务接待;接待1团组,9人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为28.35万元,支出决算为23.60万元,完成年初预算的83.25%,决算数小于预算数的主要原因一是日常公用经费支出压减预算数的10%;二是日常公用经费用于人员体检、慰问等支出未体现在机关运行经费内;比2019年度减少1.66万元,下降6.57%,主要原因是本年有人员退休。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额47.37万元,其中:政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.90万元。授予中小企业合同金额47.37万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,区残联本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,区残联组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金3114.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度的提前下达2019年残疾人保障补助资金(2019)、提前下达2019年残疾人事业发展补助资金(2019)、提前下达2020年残疾人保障补助专项资金、2020年残疾人保障补助专项资金(第二批)、提前下达2020年残疾人事业发展补助资金、下达2020年残疾人事业发展补助资金(第二批)等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金53.2万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

区残联在2020年度部门决算中反映残疾人补助服务经费及残疾人事业保障经费项目绩效自评结果。

残疾人补助服务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2638.42万元,执行数为2564.14万元,完成预算的97.18%。项目绩效目标完成情况:一是儿童基本康复服务的人数为118人;二是享受残疾人养老保险补助的人数为605人;三是享受精神残疾人门诊吃药补助和精神残疾人住院补助的人数为577人;四是残疾人家庭无障碍改造的户数为78户;五是享受残疾人机动轮椅车专项补助的人数为197人;六是享受残疾人助学补助的人数为516人;七是享受残疾人津贴补助的人数为10572人;八是享受残疾人意外保险补助的人数为5083人;九是享受困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的人数为7110人;十是残疾人配置辅助器具的人数为64人;十一是享受残疾人贷款贴息补助的人数为27人。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

财政支出项目绩效自评报告

 

项目实施单位温州市瓯海区残疾人联合会
项目名称残疾人补助服务经费
项目负责人朱艳俊、吴章豹项目起止时间2020.01.01-2020.12.31
联系电话88534729、88529981地址区行政管理中心5号楼1楼
项目实施概况根据温瓯政办发〔2012〕175号、温瓯残〔2015〕44号、浙政发〔2018〕36号、浙残联发〔2019〕15号、浙残联发〔2018〕69号、温残联〔2012〕123号、温州市人民政府专题会议纪要〔2011〕99号、温残联〔2018〕26号、浙政发〔2015〕50号、温瓯民〔2016〕120号等文件精神,对全区范围内符合条件的残疾人及家庭提供残疾人康复、无障碍进家庭、残疾人机动轮椅车、助学、贷款贴息、养老保险、意外保险、残疾人两补等各项补助  
编外项目下达第二批残疾人保障补助专项经费(2019):214035,提前下达2020年残疾人保障补助专项资金:910000,2020年残疾人事业发展市级补助资金:403300,提前下达2020年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金:2770000,2020年困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴补助资金(第二批):498000,残疾人无障碍进家庭市级补助(2019):15199.18,提前下达2019年残疾人保障补助资金(2019):496915.8,提前下达2020年残疾人事业发展补助资金:203517,提前下达2019年残疾人事业发展补助资金(2019):130000,下达2020年残疾人事业发展补助资金(第二批):52400,2020年残疾人保障补助专项资金(第二批):47400

 

“残疾人补助服务经费”通过与财政局联合发文形式(温瓯残〔2020〕4号:1190000元、温瓯残〔2020〕10号:6262000元、温瓯残〔2020〕19号:1205000元、温瓯残〔2020〕28号:6215700元)下达至各镇街

计划安排资金(元)26384166.98实际到位资金(元)26384166.98
其中:中央财政资金385917其中:中央财政资金385917
省财政资金4936350.8省财政资金4936350.8
市财政资金418499.18市财政资金418499.18
其他20643400其他20643400
实际支出(元)25641358.13
支出内容(按经济科目详列)计划支出数(万元)实际支出数(万元)
支出合计2,638.422,564.14
对个人和家庭的补助2,180.042,155.18
商品和服务支出423.38373.96
其他支出35.0035.00
一级指标二级指标三级指标指标值指标描述项目执行情况自评分
产出指标数量指标得到基本康复服务的残疾人儿童数量34人儿童基本康复服务的人数118人10
产出指标数量指标得到残疾人养老保险补助人数480人享受残疾人养老保险补助的人数605人6
产出指标数量指标得到精防补助残疾人人数520人享受精神残疾人门诊吃药补助和精神残疾人住院补助的人数577人6
产出指标数量指标残疾人家庭进行无障碍改造户数70户残疾人家庭无障碍改造的户数78户8
产出指标数量指标发放残疾人机动轮椅车补助人数197人享受残疾人机动轮椅车专项补助的人数197人8
产出指标数量指标得到残疾人助学补助人数470人享受残疾人助学补助的人数516人8
产出指标数量指标得到残疾人津贴补助人数11000人享受残疾人津贴补助的人数10572人5
产出指标数量指标得到残疾人意外保险补助人数6600人享受残疾人意外保险补助的人数5083人5
产出指标数量指标得到残疾人“两项补贴”人数6900人享受困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的人数7110人10
产出指标数量指标配置辅助器具残疾人人数63人残疾人配置辅助器具的人数64人6
产出指标数量指标得到残疾人贷款贴息补助人数60人享受残疾人贷款贴息补助的人数27人5
效益指标社会效益指标为困难残疾人和重度残疾人生活提供基本保障提供保障为困难残疾人和重度残疾人生活提供基本保障提供保障4
效益指标社会效益指标残疾人机动轮椅车车主出行便利程度有所提高残疾人机动轮椅车车主出行的便利程度有所提高4
效益指标社会效益指标残疾人受教育程度有所提高残疾人的受教育程度有所提高4
效益指标社会效益指标残疾人康复程度有所提高残疾人的康复程度有所提高5
项目评分94
存在的问题
整改措施
自评参与评价人员情况录入人员
姓名职称单位姓名
詹静办公室副主任区残联林益慧
任建铃劳服所副所长区残联林益慧

 

残疾人事业保障经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.5分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为162.91万元,执行数为139.12万元,完成预算的85.40%。项目绩效目标完成情况:一是残疾人文化“五个一”工程惠及人数为418人;二是设备购置和更新数量为4台;三是残疾人事业发展调研课题个数为1个;四是残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新的人数为10146人;五是残疾人家庭收入状况监测人数为65人;六是调查就业年龄段残疾人就业情况的人数为314人;七是免费享受残疾人评定的人数为743人;八是重度残疾学生送教上门人数为33人;九是残疾人得到职业技能培训的人数为135人。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。


                                   财政支出项目绩效自评报告                                                                                                                                                                          

项目实施单位温州市瓯海区残疾人联合会
项目名称残疾人事业保障经费
项目负责人陈建平、朱艳俊、吴章豹项目起止时间2020.01.01-2020.12.31
联系电话88533437、88534729、88529981地址区行政管理中心5号楼1楼
项目实施概况根据温瓯政办发〔2012〕175号、温残联〔2017〕26号、温残工未〔2019〕4号、温政办〔2015〕105号、浙残办发〔2018〕21号、浙残联发〔2018〕24号、残联发〔2017〕23号、浙残联发〔2016〕40号、浙政发〔2015〕50号等文件精神,为残疾人精准康复服务、智能化残疾证工作、残疾评定、数据动态更新、组织宣传活动、重度残疾学生送教上门等残疾人事业提供经费保障
编外项目"十四五"规划编制专项经费:32500,2020年残疾人保障补助专项资金(第二批):109600

 

“残疾人事业保障经费”通过与财政局联合发文形式(温瓯残〔2020〕19号:5000元、温瓯残〔2020〕28号:121480元)下达至各镇街

计划安排资金(元)1629100实际到位资金(元)1629100
其中:中央财政资金0其中:中央财政资金0
省财政资金109600省财政资金109600
市财政资金0市财政资金0
其他1519500其他1519500
实际支出(元)1391234.67
支出内容(按经济科目详列)计划支出数(万元)实际支出数(万元)
支出合计162.91139.12
其他支出8.008.00
资本性支出2.472.47
商品和服务支出150.08126.29
对个人和家庭的补助2.362.36
一级指标二级指标三级指标指标值指标描述项目执行情况自评分
产出指标数量指标残疾人文化“五个一”工程300人残疾人读一本书、看一场电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动惠及的人数418人6
产出指标数量指标设备购置和更新数量4台设备购置和更新数量4台5
产出指标数量指标残疾人事业发展调研课题个数1个残疾人事业发展调研课题个数1个5
产出指标数量指标残疾人数据动态更新人数11000人残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新的人数10146人5
产出指标数量指标残疾人家庭收入状况监测人数65人残疾人家庭收入状况监测人数65人5
产出指标数量指标残疾人就业实名制调查人数300人调查就业年龄段残疾人就业情况的人数314人5
产出指标数量指标免费提供残疾人评定人数1000人免费享受残疾人评定的人数743人4.5
产出指标数量指标重度残疾学生送教上门人数30人重度残疾学生送教上门人数33人6
产出指标数量指标残疾人职业技能培训人数107人残疾人得到职业技能培训的人数135人6
效益指标社会效益指标残疾人责任医生签约程度有所提高残疾人责任医生签约程度有所提高9
效益指标社会效益指标保障残疾人免费得到评定基本保障保障残疾人免费得到评定基本保障9
效益指标社会效益指标残疾人文化“五个一”工程惠及程度有所提高残疾人文化“五个一”工程惠及程度有所提高9
效益指标社会效益指标残疾人的职业技能提高程度有所提高残疾人的职业技能提高程度有所提高9
效益指标社会效益指标残疾人精准康复服务程度有所提高残疾人精准康复服务程度有所提高9
项目评分92.5
存在的问题
整改措施
自评参与评价人员情况录入人员
姓名职称单位姓名
胡晓丹办公室负责人区残联林益慧
詹静办公室副主任区残联林益慧
任建铃劳服所副所长区残联林益慧
金瓯瑶审批科负责人区残联林益慧
陈珍珍康复中心副主任区残联林益慧

 

3.财政评价项目绩效评价结果

瓯海区财政局委托第三方机构对区残联2020年度的残疾人机构扶持经费进行绩效评价。绩效评价综合得分88.5分,结果等次为良。

详见附件。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):指反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):指反映残疾人联合会用于残疾人“两项补贴”方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(基金)(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(基金)(项):指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

 温州市瓯海区残疾人联合会公开表.xls财政评价项目绩效评价报告附件.xlsx财政评价项目绩效评价报告.doc

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